Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 38.661.699
Nro. Solicitud de Transferencia
98599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.661.699
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-84844
Monto Contrato
₲ 115.985.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.299.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.299.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)