Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 53.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.343.639
Retención DNCP
₲ 190.940
Retención IVA
₲ 1.461.273
Retención Renta
₲ 974.182
Multa
₲ 609.966
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-89506
Monto Contrato
₲ 1.093.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.361.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.361.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma