Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004034
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.904
Retención DNCP
₲ 13.368
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 103.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-89506
Monto Contrato
₲ 1.093.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.361.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.361.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma