Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 1.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111503
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.070
Retención DNCP
₲ 5.157
Retención IVA
₲ 39.464
Retención Renta
₲ 26.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-89506
Monto Contrato
₲ 1.093.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.361.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.361.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma