Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012266
Monto de la Factura
₲ 10.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.059.566
Retención DNCP
₲ 38.097
Retención IVA
₲ 291.559
Retención Renta
₲ 194.373
Multa
₲ 106.905
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86707
Monto Contrato
₲ 10.608.409.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.425.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.743.097.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)