Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000282
Monto de la Factura
₲ 15.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86708
Monto Contrato
₲ 288.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.604.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.604.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)