Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 1.059.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.198.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86832
Monto Contrato
₲ 1.734.198.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.441.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.441.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266857
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos e insumos para dengue 2do llamado, iten declarados desierto plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)