Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 94.596.571
Nro. Solicitud de Transferencia
113738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.596.571
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92435
Monto Contrato
₲ 608.742.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.903.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.903.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE y DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)