Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 322.858.500
Nro. Solicitud de Transferencia
12893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.858.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92435
Monto Contrato
₲ 608.742.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.903.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.903.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE y DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)