Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012399
Monto de la Factura
₲ 35.714.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.964.125
Retención DNCP
₲ 127.275
Retención IVA
₲ 974.040
Retención Renta
₲ 649.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92226
Monto Contrato
₲ 404.869.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.989.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.989.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)