Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009951
Monto de la Factura
₲ 232.705.220
Nro. Solicitud de Transferencia
109855
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.705.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-86835
Monto Contrato
₲ 465.410.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.841.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.841.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266857
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos e insumos para dengue 2do llamado, iten declarados desierto plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)