Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 32.894.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.894.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-87997
Monto Contrato
₲ 32.894.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.281.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.281.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PCR CUANTITATIVO PARA CITOMEGALOVIRUS (CARGA VIRAL)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)