Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 75.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139500
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-96852
Monto Contrato
₲ 6.766.255.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.132.392.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.132.392.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)