Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009683
Monto de la Factura
₲ 22.777.590
Nro. Solicitud de Transferencia
126700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.777.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92177
Monto Contrato
₲ 45.555.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.322.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.322.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)