Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005045
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
440/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88632
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.500.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)