Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 162.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85479
Monto Contrato
₲ 470.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.910.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.910.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma