Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 749.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85473
Monto Contrato
₲ 749.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.093.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.093.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma