Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-103317
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282943
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparación de Fotocopiadoras marca Xerox y Kónica Plurianual por Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma