Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 60.648.700
Nro. Solicitud de Transferencia
96492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.648.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85463
Monto Contrato
₲ 60.648.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.643.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.643.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma