Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-23021-12-52929
Monto Contrato
₲ 126.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239254
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Inst. Sanitarias
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible