Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007781
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89937
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
0073
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13826
Monto Contrato
₲ 117.878.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.878.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.878.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas