Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
1.597
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-9989
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR Y TRANSFORMADORES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud