Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006615
Monto de la Factura
₲ 4.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1.596
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-10678
Monto Contrato
₲ 4.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.097.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.097.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR Y TRANSFORMADORES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud