Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 9.305.954
Nro. Solicitud de Transferencia
17197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.305.954
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-9162
Monto Contrato
₲ 18.610.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.154.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.154.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud