Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019065
Monto de la Factura
₲ 75.398.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.398.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
0089
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13122
Monto Contrato
₲ 151.159.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.159.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.159.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas