Datos del Pago
Nro. de Factura
1067
Monto de la Factura
₲ 9.136.674
Nro. Solicitud de Transferencia
88993
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.136.674
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
1067
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13030
Monto Contrato
₲ 59.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.136.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.136.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203989
Nombre de la Licitación
Equipo de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales