Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039297
Monto de la Factura
₲ 715.940
Nro. Solicitud de Transferencia
104410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
214639_01
Código de Contratación (CC)
CE-23006-11-42547
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena