Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76955
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENCINA DE RIERA, CRUZ MARIA HORTENSIA
RUC
438672-8
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CE-12007-14-89828
Monto Contrato
₲ 4.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273356
Nombre de la Licitación
Consultoría para la verificación de plan de mejoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.