Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12007-14-87407
Monto Contrato
₲ 3.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.689.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272795
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.