Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TORRES ALARCON, CARLOS ERNESTO
RUC
371828-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-12007-14-89463
Monto Contrato
₲ 4.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273356
Nombre de la Licitación
Consultoría para la verificación de plan de mejoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.