Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018133
Monto de la Factura
₲ 196.301.695
Nro. Solicitud de Transferencia
95704
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.679.342
Retención DNCP
₲ 699.548
Retención IVA
₲ 5.353.683
Retención Renta
₲ 3.569.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108455
Monto Contrato
₲ 196.301.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.679.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.679.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Informáticos para la Dirección General de Migraciones con moivo de la visita del Papa
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES