Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0223495
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
97/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108108
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.853.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional