Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108457
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES CON MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES