Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 98.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.386.414
Retención DNCP
₲ 349.949
Retención IVA
₲ 2.678.182
Retención Renta
₲ 1.785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108462
Monto Contrato
₲ 98.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.386.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.386.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caseta para la Dirección General de Migraciones con motivo de la visita del Papa Francisco
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES