Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.213.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.320.750
Retención DNCP
₲ 4.325.613
Retención IVA
₲ 33.104.182
Retención Renta
₲ 22.069.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108106
Monto Contrato
₲ 3.659.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.479.742.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.479.742.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional