Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000601
Monto de la Factura
₲ 299.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.445.318
Retención DNCP
₲ 1.065.909
Retención IVA
₲ 8.157.464
Retención Renta
₲ 5.438.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108106
Monto Contrato
₲ 3.659.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.479.742.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.479.742.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional