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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.088.672

Retención DNCP
₲ 356.328
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 1.818.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108451
Monto Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.088.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.088.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Informáticos para la Dirección General de Migraciones con moivo de la visita del Papa
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES