Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 623.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120810
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.842.065
Retención DNCP
₲ 2.221.572
Retención IVA
₲ 17.001.818
Retención Renta
₲ 11.334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12004-18-159268
Monto Contrato
₲ 7.006.737.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.976.925.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.976.925.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346744
Nombre de la Licitación
TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores