Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 519.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.997.015
Retención DNCP
₲ 1.851.167
Retención IVA
₲ 14.167.091
Retención Renta
₲ 9.444.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12004-18-159268
Monto Contrato
₲ 7.006.737.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.976.925.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.976.925.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346744
Nombre de la Licitación
TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores