Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089218
Monto de la Factura
₲ 7.092.278
Nro. Solicitud de Transferencia
79990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.278
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-33191
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior