Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009378
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-23483
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207770
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Ascensor Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional