Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025757
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-44961
Monto Contrato
₲ 189.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.365.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.365.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA HELICOPTEROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior