Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052923
Monto de la Factura
₲ 850.035
Nro. Solicitud de Transferencia
65376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25001
Monto Contrato
₲ 2.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.527.739.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.739.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior