Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0056097
Monto de la Factura
₲ 3.612.546
Nro. Solicitud de Transferencia
107938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25001
Monto Contrato
₲ 2.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.527.739.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.739.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior