Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0343672
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-46125
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.758.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.758.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO PARA REGISTRO DE PAQUETES_
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior