Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
237/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-40987
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225583
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Orden y Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional