Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078188
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
224/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-40763
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225209
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Camioneta REXTON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional