Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29537
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-45901
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226336
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Kit de Sistema para Abastecimiento de Combustible para Aeronaves
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior