Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000204
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-45827
Monto Contrato
₲ 1.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226784
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos de Helicopteros UH-1H
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior