Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0107444
Monto de la Factura
₲ 2.657.144
Nro. Solicitud de Transferencia
52755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-33192
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.631.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.631.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior